职业健康安全与环境运行控制程序

1 目的
        为了对公司职业健康安全和环境风险有关的运行活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全和环境管理体系方针、目标与指标的要求，实现职业健康安全和环境管理体系的不断改进，特制订本程序。
        2 范围
        本程序适用于公司和项目部职业健康安全和环境管理体系运行过程的控制。
        3 定义
        本规定采用公司《管理手册》中的有关定义。
        4  职责
        4.1工程部
         负责公司及项目施工过程中安全环境运行控制管理。
        （1）负责监督贯彻执行执行公司安全环境方针、目标；
        （2）负责配合总经部做好公司本部的安全环境管理工作；
        （3）制定项目安全环境目标，并对项目安全环境目标的实施和完成情况进行监督、检查和考核；
        （4）负责确定与重大危险源和重要环境因素有关的运行和活动；
        （5）负责组织相关运行控制标准及程序的实施；
        （6）负责对项目部进行安全环境运行检查考核；
        （7）负责组织土建、安装过程中重大安全事故的调查与处理；
        （8）对项目作出最终安全评价和总结。
        4.2总经部
        （1）负责对与公司总部经营管理相关活动的安全环境运行控制管理；
        （2）负责公司办公大楼消防器材的配置、维护；
        （3）负责组织公司本部的消防应急演练。
        4.3人力资源部
        （1）负责组织公司员工体检；
        （2）负责组织对项目经理及专职安全管理人员定期培训，对安全资格证统一管理，确保人员资格及能力满足职业健康安全管理要求。
        4.4体系部
        （1）负责制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标；
        （2）负责组织各部门、项目部进行危险源、环境因素识别与评价，并发布重大危险源和重要环境因素清单；
        （3）负责组织制定公司级职业健康安全、环境管理方案，并监督实施；
        （4）负责指导项目部建立完善职业健康安全、环境管理体系。
        4.5调试部
        负责项目调试阶段安全环境运行控制的管理。
        （1）负责制定调试阶段安全环境运行控制目标；
        （2）负责组织项目部进行安全性能评价检查验收工作；
        （3）负责组织调试期间安全事故的调查与处理。
        4.6项目部
        （1）负责本项目职业健康安全及环境运行控制活动的策划和管理；
        （2）监督检查分包方安全环境运行控制的实施情况；
        （3）负责对项目部人员进行安全教育培训；
        （4）对监理单位和分包方进行检查考核；
        （5）负责组织一般安全事故的调查与处理，参与和配合重大安全事故的调查；
        （6）负责制定本项目的应急准备与响应计划，并督促检查工程分包方的应急准备与响应计划，负责组织项目部的应急演练。
        5 程序
        5.1 安全环境管理要求
        5.1.1 公司安全环境管理要求
        （1）按GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系  规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系  要求及使用指南》的要求进行。
        （2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。
        5.1.2 项目安全环境管理要求
        （1）按GB/T28001-2001《安全管理体系  规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和公司管理体系的要求进行。
        （2）安全管理必须满足《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和承包合同的要求。
        （3）项目经理是项目的安全第一责任人，各专业施工经理负责对专业安全实施进行控制。
        （4）分包方必须具有相应工程施工资质的和安全生产许可资质，对所承担工程的安全管理直接负责。
        5.2 安全环境运行管理
        5.2.1 公司本部安全环境运行管理
        （1）工程部为公司安全环境运行归口管理部门，对公司职业健康安全、环境运行负责。
        （2）体系运行部按照公司管理方针制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标，经公司管理者代表批准后发布；组织各部门、项目部进行危险源、环境因素识别与评价。
        （3）工程部负责项目劳动防护用品管理工作，做好劳保用需求计划、配置等日常管理工作。
        （4）工程部负责对项目部安全环境管理和运行工作进行监督检查，对项目安全环境目标完成情况进行考评。
        （5）总经部负责对公司本部经营活动中所涉及的重大危险源和重要环境因素进行识别和控制，并对控制结果进行监督检查。
        （6）总经部重点做好职工用餐、通勤班车、办公区消防、办公用品等方面的职业健康安全、环境及节能降耗等方面的管理工作。
        （7）调试部做好项目调试期间安全环境监督管理工作。
        （8）人力资源部建立职工健康档案，每年定期组织公司员工进行体检，并负责组织新员工的入职培训工作。
        （9）在新员工参加入职培训期间，工程部负责组织对新员工进行公司的安全生产、环境保护等管理制度的培训工作。
        5.2.2 项目安全环境运行管理计划
        （1）项目前期准备阶段，工程部组织、调试部参与，提出项目危险源辨识、环境因素识别、风险评价及风险控制策划。
        （2）项目开工前，项目部根据公司项目规划中的有关安全环境部分对安全环境管理进行策划，并作为《项目计划书》中安全环境管理部分一同出版实施。
        （3）在项目实施前，项目部按照项目安全环境运行控制总体规划对重大危险源、重要环境因素进行识别评价，并对项目安全环境运行控制进行策划，编制项目安全环境管理计划和实施细则。
        （4）安全环境运行管理计划应实行全过程控制，发现安全环境问题及隐患及时采取纠正和预防措施，使项目安全环境管理保持受控状态。
        5.2.3 项目准备阶段安全环境运行管理
        在项目施工准备阶段，安全环境运行管理可按下表所述进行：
        序号 管理要点 执行的管理规定及办法 
        1 项目安全环境运行目标的确定与分解 编制项目计划时，项目部根据工程部制定的安全目标对项目安全目标进行分解细化、并组织落实。具体可执行《项目施工安全计划编制规定》和《安全生产目标责任制实施规定》 
        2 项目安全管理组织机构和管理网络建立 编制项目计划时，项目部建立项目安全管理组织机构，成立安全生产委员会，明确各方安全生产责任。《安全生产目标责任制实施规定》 
        3 编制安全环境管理计划和实施细则 根据项目特点编制项目安全环境管理计划和实施细则，并做为对分包方进行监督、检查、考核的依据。 
        4 分包方安全环境保证体系的审查 详见《监理单位管理规定》 
        5 安全施工技术措施审批 可参见《监理单位管理规定》 
        6 项目人员安全教育培训 执行电力建设安全工作规程要求，项目部组织进行项目部人员安全教育培训，并监督检查分包方安全培训情况。 
       
        5.2.4 项目实施阶段安全环境运行管理
        在项目施工实施阶段，安全环境运行控制管理可按下表所述进行：
        序号 管理要点 执行的管理规定及办法 
        1 审查分包方安全组织机构建立和体系运行情况 详见《监理单位管理规定》 
        2 专项安全技术措施和施工安全技术交底执行情况监督检查 按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》中规定的重要工序，监督分包单位做好安全技术交底，并监督其有效运行 
        3 施工机械、特种设备安全性能检查监督检查 详见《监理单位管理规定》 
        4 特种作业人员资质审查 详见《监理单位管理规定》 
        5 施工现场安全设施配置、使用情况监督检查 详见《监理单位管理规定》 
        6 个人防护用品配置及使用情况监督检查 详见《劳保用品管理规定》和《监理单位管理规定》 
        7 现场施工用电安全管理 执行《施工用电管理规定》  
        8 专项安全施工作业（高处作业、起重作业、季节性施工、高边坡土方开挖等）监督检查 按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《监理单位管理规定》执行 
        9 施工现场消防管理 执行《消防安全措施管理规定》  
        10 现场废水、废气、固体废物及噪声安全管理 执行《“三废”和噪声管理规定》 
        11 现场危险化学品安全管理 执行《危险化学品管理规定》 
        12 现场安全文明施工管理 执行《文明施工管理规定》和《监理单位管理规定》 
        13 现场安全保卫管理工作 执行《现场保卫管理规定》 
        14 对现场节能降耗的管理 执行《节能降耗管理规定》 
        15 现场安全会议管理 执行《监理单位管理规定》 
        16 现场应急准备与响应管理 执行《应急准备与响应管理规定》 
        17 现场安全事故管理 执行《安全事故管理规定》 
        18 安全情况统计汇报 执行《安全报告规定》 
        5.3 检查考核
        （1）工程部按《项目检查规定》组织对项目部安全环境运行情况进行检查考核，调试阶段需调试部参加。
        （2）项目部按《监理单位管理规定》和项目安全考核细则对监理单位和分包方进行检查考核。
        5.4 安全环境运行控制流程图
        序号 工作分解流程 主责部门/岗位 参与部门/岗位 表格编号 
        1 公司本部安全环境运行管理 工程部 总经部、体系部、人力资源部、调试部  
        2 项目安全环境运行管理策划 工程部 调试部   

     3 编制项目安全环境管理计划和实施细则 项目部   
        4 项目安全环境目标确定与分解 项目部   
        5 成立项目部安全管理组织机构和安委会 项目部   
        6 施工准备阶段安全环境运行管理 项目部   
        7 项目实施过程中安全环境运行管理实施 项目部   
        8 项目部对监理单位和分包方的检查考核 项目部   
        9 工程部对项目部的检查考核 工程部 项目部  
       
        6 相关文件
        《安全生产目标责任制实施规定》
        《劳保用品管理规定》
        《消防安全措施管理规定》
        《施工用电管理规定》
        《危险化学品管理规定》
        《“三废”和噪声管理规定》
        《节能降耗管理规定》
        《文明施工管理规定》
        《现场保卫管理规定》
        《应急准备与响应管理程序》
        《安全事故管理规定》
        《安全报告规定》
        《项目检查规定》
        《监理单位管理规定》
        7 记录
        1）附录 A：项目部建立的安全档案
        2）附录 B  要求项目施工分包方建立的安全管理制度
        3）附录 C：项目必须审批的安全施工措施
        4）附录 D：常见习惯性违章
        附录
        附录A：项目部建立的安全档案
        附录B：要求项目施工分包方建立的安全管理制度
        附录C：项目必须审批的安全施工措施项目范围
       
        附录A：项目部建立的安全档案
        a) 有关安全工作的计划、总结、措施、报告、事故通报、简报等
        b) 安全例会记录表
        c) 安全健康与环境检查及整改登记台帐
        d) 分包单位资质审查登记台帐
        e) 施工方案安全措施审查台帐
        f) 劳保用品发放记录表
        g) 安全事故报告表
        h) 安全事故调查报告
        i) 安全教育记录表
        j) 违章罚款通知单
        k) 安全文明施工检查考核表
        附录B：要求项目施工分包方建立的安全管理制度
        a) 安全施工责任制度；
        b) 安全施工教育培训制度；
        c) 安全工作例会制度；
        d) 安全施工检查制度；
        e) 文明施工及环境保护管理制度；
        f) 安全用电管理制度
        g) 安全施工措施与安全施工作业票管理制度；
        h) 分包工程安全管理制度；
        i) 安全设施管理制度；
        j) 尘毒、射线安全卫生管理制度；
        k) 防火、防爆安全管理制度；
        l) 机械、工器具安全管理制度；
        m) 车辆交通安全管理制度；
        n) 生活卫生监督管理制度；
        o) 施工作业工作票管理制度；
        p) 应急预案工作制度；
        q) 班组安全活动制度；
        r) 危险源辨识、评价及重大危险源管理制度；
        s) 现场消防管理制度；
        t) 特种作业人员持证上岗制度；
        u) 封闭空间作业管理制度；
        v) 事故调查、处理、统计、报告制度；
        w) 安全奖惩制度。
        附录C：项目必须审批的安全施工措施项目范围
        a）重要临时设施：包括施工供用电、用水、氧气、乙炔、压缩空气及其管线，交通运输道路，作业棚，加工间，资料档案库，油库，雷管、炸药、剧毒品库及其它危险品库，射源存放库和锅炉库房等。
        b）重要施工工序：包括大型起重机械拆装、移位及负荷试验，特殊杆塔及大型构件吊装，杆塔组立，预应力砼张拉，汽机扣大盖，发电机穿转子，大型变压器运输、吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，大型电机干燥及耐压试验，燃油区进油，锅炉大件吊装及高压管道水压试验，高压线路及厂用设备带电，主要电气设备耐压试验，临时供电设备安装与检修，汽水管道冲洗及过渡，重要转动机械试运，主汽管吹洗，锅炉升压安全门，油循环，汽轮发电机试运及投氢，高边坡开挖，大体积砼浇筑，基坑开挖放炮，洞室开挖中遇断层、破碎带的处理，大坎，悬崖部分砼浇筑等。
        c）特殊作业：包括大型起吊运输（包括超载、超高、超宽、超长运输），高空、爆破、爆压、水上及在金属容器内作业，高压带电线路交叉作业，临近超高压线路施工，跨越铁路、公路、河道作业，进入高压带电压、电厂运行区、电缆沟、氢气站、乙炔站及带电线路作业，接触易燃易爆、剧毒、腐蚀剂、有害气体或液体及粉尘、射线作业等。
        d）季节性施工：包括防雷电，防风，防雨，防洪排涝，防暑降温，防火，防滑，防煤气中毒等。
        e）多工程立体交叉作业及与运行交叉的作业。
        附录D：常见习惯性违章
        （1） 进入生产（施工）现场未正确佩戴好安全帽；
        （2） 生产现场禁火区域吸烟；
        （3） 无证或酒后违章驾驶机动车辆；
        （4） 电气设备检修，约时停送电；
        （5） 电气倒闸操作不填写操作票；
        （6） 电气倒闸操作不执行监护制度；
        （7） 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作不使用安全电压行灯照明；
        （8） 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层，拆除后不加明显标志，用后未及时恢复；
        （9） 戴手套或用抹布对设备转动部分进行清扫或进行其它工作；
        （10）用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及在旋转中的部位上工作；
        （11）搭乘载货吊笼；
        （12）用吊头、抓头、吊笼或其它载货设备输送人员；
        （13）使用资质不合格的施工队伍；
        （14）用非保险材料代替保险丝；
        （15）带电部位裸露，危及人身安全；
        （16）高空作业人员不使用工具袋或随手上下抛掷物品；
        （17）高空作业不按规定扎好安全带；
        （18）同车运送氧气、乙炔或其它易燃、易爆物品；
        （19）使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具；
        （20）对安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验；
        （21）未经电工培训合格人员从事电气作业；
        （22）倒闸操作不核对设备名称、编号、位置、状态；
        （23）装设接地线前不验电（防误闭锁功能齐全可靠不需验电的除外）；
        （24）装设的接地线不符合安规要求；
        （25）设备检修不按规定办理工作票；
        （26）设备检修不执行监护制度；
        （27）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围；
        （28）工作负责人在工作票所列安全措施未全部实施前允许工作人员作业；
        （29）工作负责人不向工作班成员交待工作内容和安全措施即开始工作；
        （30）设备检修完毕，未办理工作票终结手续就恢复设备运行；
        （31）设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作；
        （32）在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够；
        （33）在带电设备附近进行起吊作业无监护人；
        （34）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人；
        （35）不按规定使用相应在的安全工具进行操作；
        （36）使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器；
        （37）盲目决定设备带病、超出力运行或让职工冒险作业而没有相应的技术措施和安全保障措施；
        （38）制定的规程、措施、制度等不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理；
        （39）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件；
        （40）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上；
        （41）运行中将设备的防护罩打开；
        （42）不按规定进行运行中的更换碳刷工作；
        （43）在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走；
        （44）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）；
        （45）没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等；
        （46）易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等；
        （47）火作业不按规定办理动火工作票；
        （48） 氢、油管道动火时不按规定接地线；
        （49） 在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施；
        （50）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊；
        （51） 在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其它工作；
        （52） 锅炉水压试验时人员站在焊接堵头对面或法兰侧面；
        （53） 锅炉启动升压过程中在承压部件上继续作业；
        （54） 现场滤油无人看管；
        （55） 安排未经培训并考试合格的人员上岗；
        （56） 工作人员在工作中不按规定正确着装；
        （57） 未经批准，解除运行设备连锁、报警、保护装置；
        （58） 将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶；
        （59） 隐瞒事故真相，阻挠事故调查。