项目HSE计划书编写指南

 说明
    1．目的和范围 
    本指南规定了项目HSE计划书编制的基本要求，适用于中国石油天然气集团公司所属基层组织。
    应用本指南编写计划书可帮助基层组织保证其自身及相关方实现健康、安全与环境管理目标。
    本指南是支持而不是取代管理体系文件。
    2．编制要求
    所有从事施工作业的基层组织（如物探、钻井、井下、管道、油田建设和炼化检维修）应依据本指南编制计划书。
    其它固定生产作业场所（如机加工、供水、供电）的基层组织应参照本指南编制计划书。
    项目HSE计划书的编写应以基层组织的人员为主。
    基层组织可根据其生产作业性质、复杂程度及危害程度对本指南的部分条款在不影响健康、安全与环境表现水平的前提下做适当剪裁或调整，但不能成为其未满足本指南要求的理由。

项目HSE计划书编写指南

    1．项目概述 
    1．1  项目概况
    简要说明项目的来源、业主情况、投资额、工作量、生产方式、工艺流程。生产技术指标、工期,所需生产物资、生活用品（包括食品和饮用水）的供应方式与途径等背景基本情况。
    1．2  地理环境
    项目作业区域的地理位置、地形地貌、水文水质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑、搬迁路线等情况，以及可能发生的自然灾害（可附作业区域地形图）。
    1．3  社会环境
    项目作业区域的民族分布、风俗人情、社会治安、交通通讯、医疗卫生以及地方病、传染病等情况。
    1．4  气象
    项目作业区域的气象特点，如气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布以及潮汐、洪水、沙尘暴等规律和特点。
    1．5  外部依托
    明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家救援和部队力量。
    1．6  工区、营地布置
    写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场所布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。
    1．7  法律、法规及其它要求

    基层组织应识别所在地区对HSE的特殊要求（包括地方政府的法律、法规要求）等。

 2．政策和目标

    2．1  HSE政策
    基层组织应概括的阐明公司的HSE承诺、方针、目标以及基层组织一贯的HSE管理理念。
    2．2  HSE目标
    基层组织应针对具体的作业项目制定HSE目标，并使之形成文件。
    基层组织在建立和评审HSE目标时，应考虑法律和法规要求，自身健康、安全与环境危害和影响的特点，以及相关方（公司、业主、员工）的要求和意见。
    2．3  计划书的范围和关系
    应阐述项目HSE计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其它相关方HSE管理的关系。
    2．4  业绩
    应描述本组织近年来HSE的业绩。

    3．人员、组织机构与职责

    3．1  组织机构与职责
    描述基层组织和HSE组织的机构、职责和权限（可借助于组织结构图表加以说明）。
    应明确项目健康、安全与环境的最终责任由项目经理承担。基层组织应设HSE经理或专兼职HSE监督员（应为项目管理人员，可由公司委派或基层组织任命），承担特定的健康、安全与环境职责。
    3．2  能力评估
    列出基层组织管理层、HSE管理人员、主要技术工种、关键岗位、特种作业人员等主要人员一览表。表中至少应注明学历、资历、持证等表明其能力现状的情况。
    应评估上述人员能力是否满足项目需要。
    3．3  培训
    应结合项目需要和能力评价的结果，制定培训计划。培训至少应包括计划书学习、风险削减和控制措施、应急预案、专业技术知识等。

    4．主要施工设备、HSE设施及用品

    4．1  主要施工设备
    应列出主要设备一览表，表中至少应注明本项目主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容。
    4．2  HSE设施
    应列出主要HSE设施一览表，表中至少应注明本项目主要HSE设施的规格、主要技术指标、出厂日期、检修日期、损坏情况、能力评估等内容。
    4．3  医疗用品
    应列出主要医疗器具及药品一览表，表中至少应注明医疗器具及药品的规格、型号、性能及使用范围、出厂日期、有效期等内容。

5．危害识别与控制

    （基层组织应在开工前对项目作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际并尽可能低”的水平。）
    5．1  危害识别
    危害识别是一项有层次的集体献策技术，应明确有各种经验背景的人员进行危害识别，全体员工有责任参与项目的危害识别。
    要明确本项目识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写“危害和影响清单”。
    5．2  风险评价
    风险评价小组（可由如下人员组成：项目经理、副经理，现场HSE监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工）依据经验和各种相关资料，对“危害和影响清单”列出的危害进行评价，可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。
    5．3  风险控制
    风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。
    基层组织把风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关键任务进行分配，形成关键岗位HSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。
    必要时重大危害项目建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。
    HSE关键任务应经项目经理审核，并确保所有员工收到各自的任务单，有指定HSE关键任务的员工负责检查任务的关联性和准确性。HSE关键任务并不仅是HSE相关任务被执行，而应依这些任务为基础，确保潜在的主要事故危害得以控制。

    6．应急计划

    6．1  应急组织
    为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限，以及应制定的应急预案的类别。
    6．2  应急预案
    基层组织应编制各类应急预案，编制的应急预案应详细、具体、可操作性强、分工明确，并有培训和演习计划要求。
    6．3  应急演习计划
    基层组织应制定演习计划实施一览表，对各类应急预案进行演习，已经进行的演习和评价结果应随时记录。

    7．管理制度和作业指南
    7．1  管理制度
    基层组织应结合项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度，并列出清单。
    写明对项目有特殊要求，或根据风险管理要求，需要制定完善的相关管理制度。
    7．2  岗位作业指导书
    对本项目或生产作业过程涉及到的岗位，其岗位职责和操作规程、工作许可要求应注明其执行的有效文本（一般是指岗位作业指导书），在计划书中可只提供岗位作业指导书中岗位目录，岗位作业指导书可以单行本的方式发放到有关人员。
    写明对项目有特殊要求，或根据风险管理要求，需要制定完善的相关岗位职责和操作规程。
    7．3  文件控制
    应有本工程项目文件控制和保管人的清单，并应建立文件控制的程序或办法。

8．信息交流

    8．1  HSE会议
    基层组织应建立HSE会议制度，通过会议掌握和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及项目完成后的评估会等。
    8．2  报告和记录
    明确应填写的报告和记录。报告和记录可包括以下内容：作业报告、作业日报表、现场与项目的联系、事故报告、百万工时记录、隐患报告、值班记录、完工报告、HSE简讯等等。
    8．3  野外通讯
    应明确现场与营地，营地与母公司、业主，营地与外部依托的联络方式，并确保通讯畅通。
    8．4  变更管理
    任何对工作内容、设计、人员和设备的变更，都必须有批准人的签字，进行风险评估。对可能产生新的或扩大的危害应形成书面文件进行交流，并保留变更通知单。
    8．5  与相关方的交流
    明确与相关方交流的方式和要求。

    9．监测和整改

    9．1  监测检查
    应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。
    9．2  整改
    基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。
    9．3  事故报告
    任何事故（无论大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。

    10．审核和总结回顾

    10．1  审核
    制定本次项目的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审报告、总结报告的交流方式。
    10．2  总结回顾及改进
    应确定本次项目完成后总结回顾的方式方法（完成日期、负责人、总结报告编写人、提出对HSE计划书的改进要求）。